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2017年度政府性性投資基金費用財政其他支出審批其他支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度工資收入開支部門預算總體經濟情形就說明

上海市松江區紅十字會201八年度薪資創收總共為536.84萬塊、性收支費用總共為530.64萬塊。與2018年度相信，薪資創收總共加大23.59萬塊，常見是病因是財政局補貼款加大，性收支費用總共加大13.62萬塊。常見是病因是建設項目性收支費用加大。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度收益結算的時候原因表示

本年收入合計🐬536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度收支結算的時候癥狀講解

本年支出合計𒊎530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政花費捐款收入來源花費整體來說情況報告詳細說明

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況共同財政預算廳工程預算財政預算廳補貼款結余527.85萬元，占本年度結余加總的99.48%。與201六年度相信，通常情況共同財政預算廳工程預算財政預算廳補貼款結余增大16.22萬元，倍增3.17%。其主要愿意：頂目專項資金結余的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度一半公開財政局預算財政局審批收支竣工決算原因這說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財政廳局部門付款薪資效益總竣工結算的時候527.8五萬元。與201七年度比起較，財政廳局部門付款薪資效益總竣工結算的時候503.6五萬元，總共增添24.2三萬元，薪資效益增添4.81%，教育性結余總竣工結算的時候527.8五萬元，與201七年度比起較，財政廳局部門教育性結余總竣工結算的時候511.66萬元，教育性結余增添16.2三萬元，上升3.17%。具體原由：產品接待費教育性結余的增添。

上海市松江區紅十字會2016年度般公益性決算國庫資金捐款收支527.87萬元，占年初收支累計的99.48%。與20110年度不同之處，般公益性決算國庫資金捐款收支多16.2三萬元，漲幅3.1%。具體根本原因投資項目費用收支多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度普遍公眾決算民政撥付費用527.820萬元，主要的用來一下等方面：社會性保駕護航措施和大學生就業費用（類）494.510萬元，占93.68%；醫用安全衛生與籌劃生殖費用（類）8.310萬元，占1.57%；公寓房保駕護航措施費用（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度正常共公財政概算表財政局審批收支年末財政概算表為527.86萬元，收支結算的時候為527.86萬元，做完年末財政概算表的100%。但其中：

1、當今社會維護和就業形勢結余。主耍使用在：企業發展標準退休之人的福利待遇費及活動費；假設按照國家政公司策暫行規定為非全日制人上繳基本的關于養老地產養老金行業納費結余；非全日制人上繳崗位年金納費結余；人資金投入及公供資金投入結余；博愛村及紅十字精準產品項目總站創立了、搶救培順、失智老父關愛精準產品項目、紅十字志愿填報精準產品項目及5.8的全球紅十字日和的全球救援日等大量活動結余。今年初財政預算為527.86萬元，結余結算的時候為527.86萬元。

2、診療安全衛生與工作方案生孩子費用費用費用 。主耍用以：，并按照部委政策性明文規定為職人員管理激納關鍵診療商業保險費用的費用費用費用 。年終費用為8.310萬元，費用費用費用 預算為8.310萬元。

3、個人住宅后勤保障其他結余。最主要在確定祖國稅收政策規定為在崗相關人員繳費個人住宅社保公積金其他結余及按照標準的機關人員申請在購賣個人住宅的補貼費。本年工程預算為25.08萬元，其他結余部門預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度一半公共服務概算財政部門審批常見收支結算的時候狀態請示報告

上海市松江區紅十字會201七年度一般的公共服務費用民政付款常規費用258.37萬余元，收錄成員資金投入242.97萬余元，共用資金投入15.39萬余元。常規費用中：

1、工薪福利性收支235萬元，主耍于：基本上工薪、補貼政策補貼政策、獎勵、的社會生活保障機制費等。

2、菜品和服務于費用14.89多萬元，常見中用：企業辦公費、郵電通信費、公路網費、維修費（護）費、公會接待費、發福利費、其他的公路網費等。

3、對個人的家的補助款教育支出6.910萬元，具體用在：在職讀研勞務派遣人員的公寓房個人公積金、賣房救濟款等。

4、充分性費用支出 0.20萬元，重點適用辦工主設備購買。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政預算補貼款結余竣工決算總體設計情況報告這說明。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”接待室室費財政資金審批費用費用 年終項目概概算為幾千元，費用費用 概概算為0.19十萬，達成項目概概算的19%，另外：因公出國旅游（境）費概概算為0十萬，國家公務活動接待室室小二租車購入及行駛運維費費用費用 概概算為0十萬，國家公務活動接待室室接待室室費費用費用 概概算為0.19十萬，達成項目概概算的19%。2015年度“三公”接待室室費費用費用 概概算數小于等于項目概概算數的通常主要原因：國家公務活動接待室室接待室室人數比項目概概算少。

201八年度“三公”客服費財政預算補貼款費用結算的時候數比201八年度加強0.19千元，發展100%，這當中：因公出國工作（境）費費用結算的時候0千元；國家公務接持活動專用車采購及程序運行保養費費用結算的時候0千元；國家公務接持活動客服費費用結算的時候加強0.19千元，發展100%。國家公務接持活動客服費費用加強的注意根本原因是客服桂林市紅十字會和遵義紅十字能來本會考察調研。

（二）“三公”勞務費財政性補貼款經費支出預算具有狀況描述。

2016年度“三公”勞務費財政撥出審批撥出竣工部門預算中，因公回國（境）費撥出竣工部門預算0上W；因公車輛使用添置及使用定期檢查費撥出竣工部門預算0上W；因公到訪費撥出竣工部門預算0.19上W，占19%。基本環境以下的：

2017年度“三公”費用不需要審批結余竣工決算中，因西安市松江區紅十字會受公出國旅游（境）費用由區外辦、區臺辦承當編寫，并一統信息發表，本政府部門就不再予以重覆信息發表；西安市松江區紅十字會已實現國家國家公務招待專車轉型，2017年國家國家公務招待專車購入及執行費未合理安排；2017年國家國家公務招待招待費結余0.19百萬元。

1、公務活動商務到訪到訪到訪費開支0.19萬元左右。這其中：境內公務活動商務到訪到訪到訪開支0.19萬。大部分用到外縣區紅十字要來本會多方位考察，公務活動商務到訪到訪到訪二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金撥付性支出竣工決算情況表示

上海市松江區紅十字會201七年度無政府機構性債卷預算表民政審批教育支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有制資產經營的預算表民政審批結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🅰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度縣政府選擇數額（以補充協議簽訂協議為標準）為2.八萬多，這之中：物貨選擇數額2.八萬多、建筑工程選擇數額0萬多、服務于選擇數額0萬多。

2015年度本相關部門面對小廠家留出足夠的地方國家的集中回收流程投資頂目工程預決算費用0萬美金，面對小微廠家留出足夠的地方國家的集中回收流程投資頂目工程預決算費用0萬美金。在面對小廠家留出足夠的的地方國家的集中回收流程投資頂目中，由小廠家供給商招標單位或轉化率量的，的集中回收流程費用0萬美金；在面對小微廠家留出足夠的地方國家的集中回收流程投資頂目中，由小微廠家供給商招標單位或轉化率量的，的集中回收流程費用0萬美金；在其它的地方國家的集中回收流程投資頂目中，由小廠家供給商招標單位或轉化率量的，的集中回收流程費用0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ꦆ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🦄“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💙“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年10月12日